Resolución 1723/2015

Abstract

APROBAR el pago de la factura 0041-00002842 de N & E S.A. por un monto total de $ 1121,94 (pesos un mil ciento veintiuno con 94/100), y que corresponde a la compra de pintura para una actividad de la Secretaría de Extensión. Y REINTEGRAR dicho monto a la Mgter. Liliana Pereyra.