Resolución 1411/2018

Abstract

APROBAR el pago de la factura 0008-00048326 de Veca S.A., por LA Lic. Alejandra Greiff por un monto total de $ 1284,86 (pesos un mil doscientos ochenta y cuatro con 86/100), por la compra de elementos descartables y protección para las tareas de preservación de la Colección Deodoro Roca. Y REINTEGRAR dicho monto a la Lic. Alejandra Greiff.