Resolución 250/2022

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de las facturas C/00003-00000149, C/00003-00000150, C/00003-00000151, C/00003-00000152, C/00003-00000153 y C/00003-00000154, emitidas por el proveedor ROMERO JUAN CARLOS CUIT: 20-16157679-5, por la suma total de $108.800,00 (Pesos Ciento Ocho Mil Ochocientos con 00/100), referidas a los gastos mencionados ut-supra.