Resolución 334/2022

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de las facturas C/00003-00000156, C/00003-00000157 y C/00003-00000158, emitidas por el proveedor ROMERO JUAN CARLOS CUIT: 20-16157679-5, por la suma total de $48.500,00 (Pesos Cuarenta y Ocho Mil Quinientos con 00/100), referidas a los gastos mencionados utsupra.