Resolución 420/2022

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de las facturas B/0004-00000792, B/0004-00000793, B/0004- 00000810, B/0004-00000816, B/0004-00000819, B/0004-00000820, B/0004-00000821, B/0004-00000823, B/0004- 00000833, B/0004-00000839, y B/0004-00000840, emitidas por el proveedor DIGITAL SOLUCIONES INFORMATICAS SRL CUIT: 30-70973193-5, por la suma total de $141.180,00 (Pesos Ciento Cuarenta y Un Mil Ciento Ochenta con 00/100), referidas al gasto mencionado ut-supra.