Resolución 450/2022

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de las facturas C/00003-00000159, C/00003-00000160, C/00003-00000161 y C/00003-00000162, emitidas por el proveedor ROMERO JUAN CARLOS CUIT: 20- 16157679-5, por la suma total de $50.400,00 (Pesos Cincuenta Mil Cuatrocientos con 00/100), referidas a los gastos mencionados ut-supra.