Resolución 483/2022

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de las facturas C/00003-00000163, C/00003-00000164, C/00003-00000165 y C/00003-00000166 y C/00003-00000167, emitidas por el proveedor ROMERO JUAN CARLOS CUIT: 20-16157679-5, por la suma total de $56.300,00 (Pesos Cincuenta y Seis Mil Trescientos con 00/100).