Resolución 645/2022

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de las facturas C/00003-00000168, C/00003-00000169, C/00003-00000170 y C/00003-00000171, emitidas por el proveedor ROMERO JUAN CARLOS CUIT: 20- 16157679-5, por la suma total de $79.200,00 (Pesos Setenta y Nueve Mil Doscientos con 00/100).