Resolución 736/2022

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de las facturas C/00003-00000172, C/00003-00000173, C/00003-00000174 y C/00003-00000175, emitidas por el proveedor ROMERO JUAN CARLOS CUIT: 20- 16157679-5, por la suma total de $64.000,00 (Pesos Sesenta y Cuatro Mil con 00/100).