Resolución 909/2022

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de las facturas C/00003-00000182, C/00003-00000184, C/00003-00000185, C/00003-00000186 y C/00003-00000187, emitidas por el proveedor ROMERO JUAN CARLOS CUIT: 20-16157679-5, por la suma total de $67.200,00 (Pesos Sesenta y Siete Mil Doscientos con 00/100).