Resolución 973/2022

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de las facturas C/00003-00000188, C/00003-00000189, C/00003-00000190, y C/00003-00000191, emitidas por el proveedor ROMERO JUAN CARLOS CUIT: 20- 16157679-5, por la suma total de $55.300,00 (Pesos Cincuenta y Cinco Mil Trescientos con 00/100).