Resolución 2041/2022

Abstract

Rectificar el Artículo 1ro. de la RD-2022-1905-E-UNC-DEC#FCQ, el cual quedará redactado de la siguiente manera: “Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura C/00001-00001212, emitida por el proveedor GIORDANO MARIA VALERIA CUIT: 27-39937848-1, por la suma de $7.590,00 (Pesos Siete Mil Quinientos Noventa 00/100), referida al gasto mencionado ut-supra.”