Resolución 2458/2022

Abstract

Avalar el pago de la factura: Nro.: C00006-00005004 de fecha del 01 de noviembre y factura Nro.: C00006-00005068 de fecha del 16 de noviembre del corriente, a favor de la firma “Folco Juan Javier” en concepto de vouchers para la compra de material bibliográfico destinado a docentes pertenecientes a esta Unidad Académica, por un monto de pesos sesenta y seis mil ($66.000)