RD-2023-989-UNC-DEC#FCQ

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de las facturas B/0004-00002791, B/0004-00002652, B/0004- 00002653 y B/0004-00003006, emitidas por el proveedor DIGITAL SOLUCIONES INFORMATICAS SRL CUIT: 30-70973193-5, por la suma total de $230.400,00 (Pesos Doscientos Treinta Mil Cuatrocientos con 00/100), referidas al gasto mencionado ut-supra.