RD-2023-988-UNC-DEC#FCQ

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de las facturas B/00002-00007200 y B/00002-00007817 y la nota de crédito B/00002-00000105, emitidas por el proveedor EURO SECO SAS CUIT: 30-71587197-8, por la suma de $151.857,99 (Pesos Ciento Cincuenta y Un Mil Ochocientos Cincuenta y Siete con 99/100), referidas al gasto mencionado ut-supra.