RD-2023-1246-UNC-DEC#FCQ

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura B0001-00000268, emitida por el proveedor AGUA PURISIMA S.A.S. CUIT: 30-71660586-4, por la suma de $17.694,78 (Pesos Diecisiete Mil Seiscientos Noventa y Cuatro con 78/100), correspondiente a la compra de cartucho para filtro de agua para ser utilizado en un dispensador de agua del Departamento de Fisicoquímica.