RD-2023-1377-UNC-DEC#FCQ

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura B/00004-00000269, emitida por el proveedor AGUA PURISIMA S.A.S. CUIT: 30-71660586-4, por la suma total de $20.309,22 (Pesos Veinte Mil Trescientos Nueve con 22/100), referida a la compra de filtros y canillas de agua para el dispenser del subsuelo del Departamento mencionado, según NO-2023-00537481-UNC-DFI#FCQ.