RD-2023-1435-UNC-DEC#FCQ

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura C/00002-00000974, emitida por el proveedor MONTERO CESAR DANIEL C.U.I.T. 20-35935956-0, por la suma total de $7.000,00 (Pesos Siete Mil con 00/100), referida al gasto presentado por la Dra. Dafne Saporito, Secretaria de Asuntos Estudiantiles de esta Facultad, por el costo del alquiler mensual de una torre de carga para teléfonos celulares, la cual se encuentra ubicada en el segundo piso del Edificio Ciencias I