RD-2023-1628-UNC-DEC#FCQ

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de las facturas B/0039-00013978 y B/0039-00014022, y la nota de crédito B/0039-00000209, emitidas por el proveedor JOSE FREIBERG S.A.C.I. CUIT: 30-530685388, por la suma de $63.171,74 (Pesos Sesenta y Tres Mil Ciento Setenta y Uno con 74/100), referidas al gasto presentado por la Dra. Claudia Garnero, Directora del Departamento de Ciencias Farmacéuticas de esta Facultad.