RD-2023-1749-UNC-DEC#FCQ

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura B/0003-00003428, emitida por el proveedor OSVALDO RAÚL MARCOLINI CUIT: 33-71165025-9, por la suma total de $ 212.583,00 (Pesos Doscientos Doce Mil Quinientos Ochenta y Tres con 00/100), presentada por la Ag. Adm. Mirta Graciela Vega, Directora del Área de Mantenimiento, Producción y Servicios Generales de esta Facultad, referida a la compra de artículos de limpieza destinados al desarrollo de las tareas diarias del personal de Servicios Generales, Mantenimiento y Producción en los distintos Departamentos y Decanato de esta Facultad.