RD-2023-1771-UNC-DEC#FCQ

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura B/00003-00000738, emitida por el proveedor GUZMAN JOFRE MAURICIO NICOLAS CUIT: 20-39652347-8, por la suma total de $23.189,60 (Pesos Veintitrés Mil Ciento Ochenta y Nueve con 60/100), presentada por el Dr. Tomas Tempesti, Coordinador del Área Centralizada de Actividades Prácticas de esta Facultad, referida a la compra insumos de librería que son utilizados para el desarrollo de las tareas diarias del Área.