RD-2023-1778-UNC-DEC#FCQ

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura B/00006-00002701, emitida por el proveedor CARLI JESUS ALBERTO CUIT: 20-10904416-5, por la suma total de $9.000,00 (Pesos Nueve Mil con 00/100), presentada por la Dra. Mariela Pérez, Directora del Departamento de Farmacología Dr. Otto Orsingher de esta Facultad, correspondiente a la compra de materiales de librería de uso general en el Departamento mencionado.