RD-2023-1804-UNC-DEC#FCQ

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura B/0001-00011764, emitida por el proveedor MEDIZIN SAS- CUIT 30-71691481-6, por la suma total de $526.350,00 (Pesos Quinientos Veintiséis Mil Trescientos Cincuenta con 00/100), presentada por el Dr. Tomás Tempesti, Coordinador del Área Centralizada de Actividades Prácticas de esta Facultad, en relación a la compra de 200 (doscientas) cajas de guantes descartables de látex (EPP), utilizados por docentes y alumnos en las actividades prácticas a desarrollarse en el segundo cuatrimestre del corriente año.