RD-2023-1809-UNC-DEC#FCQ

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura C/00003-00000025, emitida por el proveedor MONTAÑO PABLO ISRAEL - CUIT 20-32739591-3, por la suma total de $156.300,00 (Pesos Ciento Cincuenta y Seis Mil Trescientos con 00/100), presentada por el Sr. Luis Hilario Magni, Asesor de Servicios Tecnológicos de esta Facultad, en relación al pago por el cableado de 6 puestos de red para el laboratorio 004 en el Edificio de Ciencias II.