RD-2023-1812-UNC-DEC#FCQ

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura B/00006-00002709, emitida por el proveedor CARLI JESUS ALBERTO CUIT: 20-10904416-5, por la suma total de $25.600,00 (Pesos Veinticinco Mil Seiscientos con 00/100), presentada por el Dr. Luis Reinaudi, Director del Departamento de Química Teórica y Computacional de esta Facultad, solicitando el pago por la compra de fibrones recargables para pizarra y tintas de recarga para el Departamento mencionado.