RD-2023-1841-UNC-DEC#FCQ

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura 0004-00003525, emitida por el proveedor Digital Soluciones Informáticas SRL CUIT: 30-70973193-5, por la suma total de $12.100,00 (Pesos Doce Mil Cien con 00/100), presentada por la Dra. Mariela F. Pérez, Directora del Departamento de Farmacología Dr. Otto Orsingher de esta Facultad, correspondiente a la compra de un toner en el Departamento mencionado.