RD-2023-1846-UNC-DEC#FCQ

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura B/00006-00002715, emitida por el proveedor CARLI JESUS ALBERTO CUIT: 20-10904416-5, por la suma total de $152.550,00 (Pesos Ciento Cincuenta y Dos Mil Quinientos Cincuenta con 00/100), por la compra de elementos de librería para las distintas áreas de la Facultad.