RD-2023-1858-UNC-DEC#FCQ

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura B/00006-00002714, emitida por el proveedor CARLI JESUS ALBERTO CUIT: 20-10904416-5, por la suma total de $67.300,00 (Pesos Sesenta y Siete Mil Trescientos con 00/100), presentada por la Bioq. Mara Lourdes Parello, Prosecretaria de Planificación, Innovación e inclusión Educativa de esta Facultad, por la compra de material de librería necesario para el normal funcionamiento del Programa de Tutorías de la FCQ durante el segundo cuatrimestre del año en curso y para el desarrollo de las actividades de la Prosecretaría mencionada.