RD-2023-1872-UNC-DEC#FCQ

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura C00001-00000053, emitida por el proveedor OCHOA ALICIA SUSANA CUIT: 27-25229764-8, por la suma de $65.000,00 (Pesos Sesenta y Cinco Mil con 00/100), presentada por la Mag. Gabriela Weller, Prosecretaria de Comunicación Institucional de esta Facultad, para el pago correspondiente a un fondo de prensa.