RD-2023-1877-UNC-DEC#FCQ

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura C-00001-00000011, emitida por el proveedor VISINTIN MAILEN CUIT: 27-38785062-2, por la suma de $22.000,00 (Pesos Veintidós Mil con 00/100), presentada por la Mag. Gabriela Weller, Prosecretaria de Comunicación Institucional de esta Facultad, para el pago de la cobertura fotográfica de la colación de grado de esta Dependencia, en el mes de agosto del corriente año.