RD-2023-1944-UNC-DEC#FCQ

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura B/0008-00028731, emitida por el proveedor Gostagnian Carlos Greogorio CUIT: 20-22371127-9, por la suma total de $136.344,40 (Pesos Ciento treinta y seis mil trescientos cuarenta y cuatro con 40/100), presentada por el Sr. Luis Hilario Magni, Asesor de Servicios Tecnológicos de esta Facultad, referidas a la compra de repuestos informáticos.