RD-2023-1971-UNC-DEC#FCQ

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura B/0003-00003725, emitida por el proveedor OSVALDO RAÚL MARCOLINI CUIT: 33-71165025-9, por la suma total de $ 293.815,00 (Pesos Doscientos Noventa y Tres Mil Ochocientos Quince con 00/100), presentada por la Ag. Adm. Mirta Graciela Vega, Directora del Área de Mantenimiento, Producción y Servicios Generales de esta Facultad, referida a la compra de artículos de limpieza destinados a los diferentes departamentos y al decanato para el desarrollo de las tareas diarias correspondientes al personal de Servicios Generales, Mantenimiento y Producción.