RD-2023-1976-UNC-DEC#FCQ

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura C/00003-00000029, emitida por el proveedor MONTAÑO PABLO ISRAEL CUIT: 20-32739591-3, por la suma total de $280.000,00 (Pesos Doscientos Ochenta Mil con 00/100), presentada por el Sr. Luis H. Magni, Asesor de Servicios Tecnológicos de esta Facultad, correspondiente a trabajos de movimiento de rack de conectividad de red en Aula 11.