RD-2023-2012-UNC-DEC#FCQ

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura B/00002-00002368, emitida por el proveedor GONZALEZ JORGE OSVALDO - CUIT 20-07971972-3, por la suma total de $22.196,00 (Pesos Veintidós Mil Ciento Noventa y Seis con 00/100) presentada por el Dr. Tomás Tempesti, Coordinador del Área Centralizada de Actividades Prácticas de esta Facultad, en relación a la compra de tubo de goma látex.