RD-2023-2047-UNC-DEC#FCQ

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer que se proceda a la liquidación y pago de la factura C/0000200000092 a favor del proveedor PAEZ FERNANDO JAVIER C.U.I.T.: 20-23763329-7 por la suma total de $35.000,00 (Pesos Treinta y Cinco Mil con 00/100), presentada por la Directora del curso de formación “Aplicación de Sistemas Farmacéuticos Innovadores para el abordaje de Patologías Neurodegenerativas”, Dra. Daniela Quintero, por la compra de insumos de librería utilizados en el marco del mencionado curso.