RD-2023-2142-UNC-DEC#FCQ

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura C/00002-00000029, emitida por el proveedor GARCIA JUAN MARCELO CUIT: 20-29475490-4, por la suma total de $58.080,00 (Pesos Cincuenta y Ocho Mil Ochenta con 00/100) , presentada por el Dr. Tomás Tempesti, Coordinador del Área Centralizada de Actividades Prácticas de esta Facultad, correspondiente a la reparación y mantenimiento de un equipo para cobertura de comprimidos (Caleva Mini Coater).