RD-2023-2521-UNC-DEC#FCQ

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago la factura C/00003-00000100 al proveedor MORESCO DARIO ALBERTO CUIT 23-27869120-9, por la suma de $6.000,00 (Pesos Seis Mil con 00/100), presentada por la Dra. Ana Valeria Juárez, Secretaria de Extensión de esta Facultad, referida al pago por Asistencia Técnica brindada para el desarrollo de actividades de extensión.