RD-2024-619-UNC-DEC#FCQ

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de las facturas B/0044-0002374 y B/0044-00002375, emitidas por el proveedor JOSE FREIBERG S A C I CUIT: 30-53068538-8, por la suma de $39.992,72 (Pesos Treinta y Nueve Mil Novecientos Noventa y Dos con 72/100), referidas al gasto mencionado ut-supra.