RD-2024-987-UNC-DEC#FCQ

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de las facturas B/00001-00000937, B/00001-00000938 y B/00001-00000939 y la Nota de Crédito B/00001-000000029, emitida por el proveedor JURICH PATOCO S.A.S.– CUIT: 30-71783287-2, por la suma total de $225.255,00 (Pesos Doscientos Veinticinco Mil Doscientos Cincuenta y Cinco con 00/100), referida al gasto mencionado ut- supra.