RD-2024-1308-UNC-DEC#FCQ

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago del saldo del 20% de la factura C/00002-00000045, emitida por el proveedor ANDRES MARIA CANDELARIA CUIT: 27-35108214-9, por la suma de $262.789,26 (Pesos Doscientos Sesenta y Dos Mil Setecientos Ochenta y Nueve con 26/100), referida al gasto mencionado utsupra.