RD-2024-1541-UNC-DEC#FCQ

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de las facturas B/0005-00009858, B00005-00009760, B00005-00009785, B00005-0009927, B/0005-00009859, B/0005-00009761, B/0005-00009783 y B/0005-00009763, emitidas por el proveedor CABRERA ERIKA LUCIANA CUIT: 27-30121137-1, por la suma total de $218.150,00 (Pesos Doscientos Dieciocho Mil Ciento Cincuenta con 00/100), referidas al gasto mencionado utsupra.