RD-2024-679-UNC-DEC#FCA

Abstract

Autorizar que por el Área Económico Financiera se efectivice la erogación de $ 9.454.980,83 (nueve millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil novecientos ochenta pesos con ochenta y tres centavos) pagaderas en dos cuotas. La primera cuota de $ 5.672.988,498 y la segunda de $ 3.781.992,332. Este pedido será destinado al pago de la reparación de la Pala Cargadora Frontal Pauny. La factura de la reparación corresponde a Empresa DYNCE S.R.L (Factura A, N° 0003-00002653).