RR-2019-2725-E-UNC-REC

Abstract

Autorizar la liquidación y pago de la Factura 0002-00003283 de la Empresa NORTE (Cooperativa de Trabajo Norte Servicio Integral de Seguridad Ltda.) correspondiente al servicio de seguridad y vigilancia prestado en el mes de octubre de 2019, la cual asciende a la suma de $ 1.025.988,60 (un millón veinticinco mil novecientos ochenta y ocho pesos con sesenta centavos).