RD-2025-681-UNC-DEC#FFYH

Abstract

APROBAR el pago de la factura 00005-00001128 de ABRIL PILAR AMALIA Y LINARES VALENTINA SH por la suma total de $ 310.000,00 (trescientos diez mil con 00/100), por la remisión de pasaje de Omar Marcelo Farenga que fue invitado para participar en la 2da. Edición de las Jornadas de Extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades.