RD-2025-973-UNC-DEC#FL

Abstract

Avalar el pago de la factura Nº B 00012-00041401 con fecha 22 de mayo del corriente año a favor de la firma "EL AUDITOR S.A” CUIT N° 30-56029879-6 con motivo de la compra de artículos varios de librería (20 trinchetas, 2 cajas de lápiz negros por 12 unidades cada una, 30 borradores para pizarra blanca, 20 reglas de 15 cm, 20 resaltadores amarillos, 20 resaltadores naranjas y 20 resaltadores verdes) necesarios para garantizar el normal desarrollo de las actividades programadas en las diferentes áreas de esta Facultad, por un monto de pesos ciento veinticuatro mil doscientos cuarenta y uno con 04/100 ($124.241,04).