RD-2025-974-UNC-DEC#FL

Abstract

Avalar el pago de la factura B 00003-00012165 con fecha 09 de mayo del corriente año a favor de la firma "CULJAK MYRIAM MONICA”, CUIT 27-17000062-0, con motivo de la realización del servicio de desobstrucción y limpieza del desagüe cloacal llevado a cabo el día 08 de mayo del corriente año en el edificio ubicado en Vélez Sarsfield 187, necesario para poder efectuar la apertura del edificio y asegurar el correcto funcionamiento del sector, por un monto de pesos ciento ocho mil novecientos con 00/100 ($108.900,00).