RD-2025-992-UNC-DEC#FL

Abstract

Avalar las erogaciones realizadas a favor de la firma “OSCAR PERNOCHI S.A.” CUIT 30-68978301-1, según factura Nº B 00179- 00077562 con fecha 19 de mayo del corriente año, con motivo de la compra de insumos de farmacia (bicarbonato de sodio, Syra gasa 10x10 x 100 sobres, Antar venda tipo cambric 5 cm, Antar venda tipo cambric 7 cm, curitas transpiel x 10, pervinox jabón solido 100 gramos, Syra steryl 7x20 8 unidades, agua oxigenada 10v, merthiolate spray, goma de ligar gruesa 5x8mm, copita lava ojos plástica, lisfar 12.5x2.00 N° 3 caja 24, lisfar 2.50x4.00 N°6 caja 12, algodón Estrella, bialcohol 70% 250ml, pinza Apper), necesarios en caso de primeros auxilios, garantizando el correcto funcionamiento del sector, por un monto total de pesos ciento cincuenta y cinco mil trescientos treinta y uno con 36/100 ($155.331,36).