RR-2020-827-E-UNC-REC

Abstract

Autorizar la liquidación y pago de la Factura 002-00003521 de la Empresa NORTE (Cooperativa de Trabajo Norte Servicio Integral de Seguridad Ltda.) correspondiente al servicio de seguridad y vigilancia prestado en el mes de julio de 2020, la cual asciende a la suma de $ 532.845,32 (quinientos treinta y dos mil ochocientos cuarenta y cinco con 32/100).