RD-2025-1078-UNC-DEC#FL

Abstract

Avalar el pago de la factura B 00002-00028773, con fecha 05 de mayo del corriente año, a favor de la firma “LUMICOR S.A.S.” CUIT 30- 71615947-3, con motivo de la compra realizada por el Área de Mantenimiento de elementos de electricidad solicitados por el Área de Infraestructura para efectuar trabajos de instalación eléctrica en la mesada de computadoras del nuevo espacio de estudiantes (4 prolongadores kalop, 4 tomas cable 2.5m, 6 metros de canal kalop, 30*10 c/adh kalop), por un monto de pesos cincuenta y nueve mil seiscientos veintidós con 34/100 ($59.622,34).