RD-2025-787-UNC-DEC#FFYH

Abstract

APROBAR el pago de la factura 00020-00004290 de CAPUCHINOS S.A por la suma total de $ 150.400,00 (cientos cincuenta mil cuatrocientos con 00/100), por el alojamiento de Omar Marcelo Farenga que fue invitado para participar en la 2da. Edición de las Jornadas de Extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades.